Nota de Empenho: 1727/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 37 2026,
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	16/03/2026	R$ 5.784,80
2026	0000002	25/03/2026	R$ 3.444,16
		Total:	R$ 9.228,96

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	1727	17/04/2026	0000001	R$ 5.784,80
2026	1727	17/04/2026	0000002	R$ 3.444,16
			Total:	R$ 9.228,96

Código de verificação: 602847