Nota de Empenho: 1722/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTSAL E REDES), DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/03/2026
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1722
27/03/2026
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
736215