Nota de Empenho: 1507/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 22,40 M2 DE LAJE DE CONCRETO, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/03/2026
R$ 1.568,00
Total:
R$ 1.568,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1507
04/03/2026
0000001
R$ 1.568,00
Total:
R$ 1.568,00
Código de verificação:
432303