Nota de Empenho: 1442/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/03/2026
R$ 3.736,75
Total:
R$ 3.736,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1442
19/03/2026
0000001
R$ 3.736,75
Total:
R$ 3.736,75
Código de verificação:
650048