Nota de Empenho: 1390/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM A SERRA TALHADAPE CONDUZINDO EQUIPE GESTORA DA ESCOLA MUL. PROF? MARIA GIZELDA SIMOES PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS UEX NO DIA 05 03 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/03/2026
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1390
18/03/2026
0000001
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
Código de verificação:
641641