Nota de Empenho: 1369/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA PARA AMPLIACAO DOS ACERVOS DAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/03/2026
R$ 2.725,76
Total:
R$ 2.725,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1369
20/03/2026
0000001
R$ 2.725,76
Total:
R$ 2.725,76
Código de verificação:
434766