Nota de Empenho: 1330/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/03/2026
R$ 17.686,54
Total:
R$ 17.686,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1330
19/03/2026
0000001
R$ 17.686,54
Total:
R$ 17.686,54
Código de verificação:
793679