Nota de Empenho: 1323/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM CARUARU E RECIFE A SERVICO DO SETOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 04,06,10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/02/2026
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1323
27/02/2026
0000001
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
517881