Nota de Empenho: 1322/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA PARA AMPLIACAO DO ACERVO DAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/03/2026
R$ 4.361,80
Total:
R$ 4.361,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1322
16/03/2026
0000001
R$ 4.361,80
Total:
R$ 4.361,80
Código de verificação:
410136