Nota de Empenho: 1322/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.SERRA TALHADA 02,03,04,05,07,10,11,12,13 02 2026,CARUARU 09 02 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/02/2026
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1322
27/02/2026
0000001
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
Código de verificação:
119164