Nota de Empenho: 1212/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/03/2026
R$ 4.038,98
Total:
R$ 4.038,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1212
11/03/2026
0000001
R$ 4.038,98
Total:
R$ 4.038,98
Código de verificação:
603539