Nota de Empenho: 1194/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMEPNHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM PARA RECIFEPE CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCACAO E TECNICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 10 03 PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO NA SEDE DA UNDIME PE NO DIA 11 03 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/03/2026
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1194
10/03/2026
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
182503