Nota de Empenho: 1182/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS DE LED) PARA MANUTENCAO E EXTENSAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONFORME ATA N? 03 2025 COMUPE, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/05/2026
R$ 9.999,60
Total:
R$ 9.999,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1182
26/05/2026
0000001
R$ 9.999,60
Total:
R$ 9.999,60
Código de verificação:
864498