Nota de Empenho: 1177/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE CAFE, BISCOITO E ACUCAR PARA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/02/2026
R$ 943,72
Total:
R$ 943,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1177
27/02/2026
0000001
R$ 943,72
Total:
R$ 943,72
Código de verificação:
283963