Nota de Empenho: 1128/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO CARNAVALESCA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/02/2026
R$ 2.654,00
Total:
R$ 2.654,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1128
23/02/2026
0000001
R$ 2.654,00
Total:
R$ 2.654,00
Código de verificação:
199685