Nota de Empenho: 1114/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM AO RECIFE PARA RESOLVER DEMANDAS COM A COORDENADORA DA CASA DE APOIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/02/2026
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1114
13/02/2026
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
377819