Nota de Empenho: 1105/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANAS E RURAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/02/2026
R$ 409,40
Total:
R$ 409,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1105
12/03/2026
0000001
R$ 409,40
Total:
R$ 409,40
Código de verificação:
929705