Nota de Empenho: 1098/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/03/2026
R$ 1.220,00
Total:
R$ 1.220,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1098
12/03/2026
0000001
R$ 1.220,00
Total:
R$ 1.220,00
Código de verificação:
483376