Nota de Empenho: 1011/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CELULAR SANSUNG SMA165 PARA USO NO SETOR DO TFD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/02/2026
R$ 2.918,00
Total:
R$ 2.918,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1011
12/02/2026
0000001
R$ 2.918,00
Total:
R$ 2.918,00
Código de verificação:
873672