Nota de Empenho: 0997/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/02/2026
R$ 1.781,67
Total:
R$ 1.781,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
997
12/02/2026
0000001
R$ 1.781,67
Total:
R$ 1.781,67
Código de verificação:
960552