Nota de Empenho: 0992/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL ,DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/02/2026
R$ 243,00
Total:
R$ 243,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
992
13/02/2026
0000001
R$ 243,00
Total:
R$ 243,00
Código de verificação:
246954