Nota de Empenho: 0989/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/02/2026
R$ 8.890,80
Total:
R$ 8.890,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
989
13/02/2026
0000001
R$ 8.890,80
Total:
R$ 8.890,80
Código de verificação:
636670