Nota de Empenho: 0988/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/02/2026
R$ 793,00
Total:
R$ 793,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
988
12/02/2026
0000001
R$ 793,00
Total:
R$ 793,00
Código de verificação:
672276