Nota de Empenho: 0978/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS: GARANHUNS 19,20,28,29 01 2026,RECIFE 22 01 206,SERRA TALHADA 26 01 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/02/2026
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
978
12/02/2026
0000001
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
Código de verificação:
431931