Nota de Empenho: 0881/2026
Histórico do Empenho:
SUBEMPENHO,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.RECIFE 20,22,23,27,28,29 01 2026,SERRA TALHADA 16,19,326,30,31 01 2026,CARUARU 17,24 01 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/02/2026
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
881
03/02/2026
0000001
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
Código de verificação:
711160