Nota de Empenho: 0804/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/02/2026
R$ 9.371,55
Total:
R$ 9.371,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
804
11/03/2026
0000001
R$ 9.371,55
Total:
R$ 9.371,55
Código de verificação:
945524