Nota de Empenho: 0800/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE FILTROS DE BARRO PARA AS ESCOLAS DA AREA RURAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/02/2026
R$ 356,40
Total:
R$ 356,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
800
11/03/2026
0000001
R$ 356,40
Total:
R$ 356,40
Código de verificação:
832736