Nota de Empenho: 0311/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO E SUPRIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/03/2026
R$ 1.044,45
Total:
R$ 1.044,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
311
03/03/2026
0000001
R$ 1.044,45
Total:
R$ 1.044,45
Código de verificação:
594484