Nota de Empenho: 0309/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.LICITACAO N? 001 2026 CONTRATO N? 001 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/03/2026
R$ 1.935,66
Total:
R$ 1.935,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
309
03/03/2026
0000001
R$ 1.935,66
Total:
R$ 1.935,66
Código de verificação:
640093