Nota de Empenho: 0294/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/02/2026
R$ 238,00
Total:
R$ 238,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
294
27/02/2026
0000001
R$ 238,00
Total:
R$ 238,00
Código de verificação:
853810