Nota de Empenho: 0280/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE ITEM DE INFORMATICA (CABO DE REDE PARA CFTV GIGA CAIXA) PARA UTILIZACAO NA SEDE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 30,00
Total:
R$ 30,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
280
25/02/2026
0000001
R$ 30,00
Total:
R$ 30,00
Código de verificação:
872799