Nota de Empenho: 0182/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO: 055 2025 PREGAO N? 013 25 CONTRATO N?085 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/02/2026
R$ 488,00
Total:
R$ 488,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
182
12/02/2026
0000001
R$ 488,00
Total:
R$ 488,00
Código de verificação:
286864