Nota de Empenho: 0923/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (FECHADURA) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N?023 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/02/2026
R$ 49,90
Total:
R$ 49,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
923
04/03/2026
0000001
R$ 49,90
Total:
R$ 49,90
Código de verificação:
659234