Nota de Empenho: 0892/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 131 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/02/2026
R$ 1.260,50
Total:
R$ 1.260,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
892
27/02/2026
0000001
R$ 1.260,50
Total:
R$ 1.260,50
Código de verificação:
548485