Nota de Empenho: 0891/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E SUPRIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/02/2026
R$ 55,00
Total:
R$ 55,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
891
27/02/2026
0000001
R$ 55,00
Total:
R$ 55,00
Código de verificação:
942024