Nota de Empenho: 0885/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/02/2026
R$ 156,70
Total:
R$ 156,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
885
25/03/2026
0000001
R$ 156,70
Total:
R$ 156,70
Código de verificação:
176015