Nota de Empenho: 0873/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (PULVERIZADOR 300 ML), DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/01/2026
R$ 46,74
Total:
R$ 46,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
873
27/02/2026
0000001
R$ 46,74
Total:
R$ 46,74
Código de verificação:
123810