Nota de Empenho: 0838/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ADAPTADOR USB WIRELESS AC600, DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/02/2026
R$ 178,00
Total:
R$ 178,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
838
25/02/2026
0000001
R$ 178,00
Total:
R$ 178,00
Código de verificação:
147509