Nota de Empenho: 0801/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS (GABINETE DOPREFEITO) MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N?082 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/02/2026
R$ 136,94
Total:
R$ 136,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
801
25/03/2026
0000001
R$ 136,94
Total:
R$ 136,94
Código de verificação:
854268