Nota de Empenho: 0794/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, UM (01) HUB DE 2 PORTAS E UM (01 ADAPTADOR DE REDE WIFI. DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/02/2026
R$ 52,00
Total:
R$ 52,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
794
12/02/2026
0000001
R$ 52,00
Total:
R$ 52,00
Código de verificação:
725263