Nota de Empenho: 0782/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E SUPRIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/02/2026
R$ 100,50
Total:
R$ 100,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
782
12/02/2026
0000001
R$ 100,50
Total:
R$ 100,50
Código de verificação:
390291