Nota de Empenho: 0780/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/01/2026
R$ 979,80
Total:
R$ 979,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
780
13/02/2026
0000001
R$ 979,80
Total:
R$ 979,80
Código de verificação:
607709