Nota de Empenho: 0776/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO E SISTEMA DE REUSO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/02/2026
R$ 867,30
Total:
R$ 867,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
776
17/03/2026
0000001
R$ 867,30
Total:
R$ 867,30
Código de verificação:
783348