Nota de Empenho: 0743/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO PELO PERIODO DE 12 MESES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/02/2026
R$ 271,47
Total:
R$ 271,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
743
25/03/2026
0000001
R$ 271,47
Total:
R$ 271,47
Código de verificação:
693103