Nota de Empenho: 0701/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/02/2026
R$ 8.503,06
Total:
R$ 8.503,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
701
27/02/2026
0000001
R$ 8.503,06
Total:
R$ 8.503,06
Código de verificação:
958384