Nota de Empenho: 0699/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/02/2026
R$ 139,83
Total:
R$ 139,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
699
11/03/2026
0000001
R$ 139,83
Total:
R$ 139,83
Código de verificação:
455899