Nota de Empenho: 0675/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ASPERSOR ROTOR 4 5004 RAIN BIRD, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/01/2026
R$ 2.501,50
Total:
R$ 2.501,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
675
09/02/2026
0000001
R$ 2.501,50
Total:
R$ 2.501,50
Código de verificação:
652852