Nota de Empenho: 0624/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PROFISSIONAL ACIMA CITADA QUANDO A SERVICO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/01/2026
R$ 142,64
Total:
R$ 142,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
624
30/01/2026
0000001
R$ 142,64
Total:
R$ 142,64
Código de verificação:
385339