Nota de Empenho: 0565/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.CARUARU 02,08,13,15 01 2026,SERRA TALHADA 05,10 01 2026,GARANHUNS 06,12 01 2026,ARCOVERDE 14 01 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/01/2026
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
565
28/01/2026
0000001
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
Código de verificação:
829903