Nota de Empenho: 0559/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/01/2026
R$ 420,00
Total:
R$ 420,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
559
30/01/2026
0000001
R$ 420,00
Total:
R$ 420,00
Código de verificação:
905704